Как оформить аванс в 1с 77

Оглавление:

1с: Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:

Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?

Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя

Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2.
Сформированный документ попадает в отчет «Книга продаж».
Следует обратить внимание, что в книге продаж в графе «Сумма без НДС» указывается налоговая база. В ст. 53 НК РФ определено, что налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения, т.е. сумма налога в нее не входит. В ст. 162 НК РФ указывается, что налоговая база увеличивается на суммы авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, поэтому сумма аванса вноситься в графу «Сумма без НДС». Ст. 164 НК РФ определяется, что налоговой базой для расчета НДС с авансовых платежей используется вся сумма аванса. Таким образом, сумма, указанная в графе «Всего продаж» равна сумме указанной в графе «Сумма без НДС».

Сторно НДС с аванса

После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.

Еще вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия 7.7:

Добавление комментария:

Чтобы Ваш комментарий был опубликован постарайтесь писать грамотно и по существу.

Расчет зарплаты в ЗиК 1С 7.7

Вот как я делаю (возьмем май.Выдача аванса 15-го мая, з/п 5-го июня):
15.05.2011 — Выплата аванса за май.
31.05.2011 — Начисление зарплаты, налогов.
05.06.2011 — Выплата зарплаты за май.

15.06.2011 — выплата аванса
30.06.2011 — Начисление зарплаты, налогов.
05.07.2011 — Выплата зарплаты за июнь.

Если Вы не выплатили зарплату за месяц и делаете новый расчётный период, то у Вас должна возникнуть накопленная задолженность, равная сумме зарплаты не выплаченной.

Аванс на зарплату в 1С 7.7 ЗиК

Если вы будете расчитывать заработную плату за 1 половину месяца и оформлять расчетные ведомости и табели отработанного времени и по этому расчету выплачивать аванс, то вам надо будет оплатить при получении денежных средств в банке НДФЛ.

Если же просто выплачивать аванс без расчета заработной платы за 1 половину месяца, то в 1С 7.7 оформите платежную ведомость. Ведомость проведите, без этого в программе не отразится выплата. Когда будете делать расчет за месяц, то в расчетной ведомости увидите выплаченную сумму аванса по каждому сотруднику.

Для того чтобы сформировать платежную ведомость войдите в меню «Документы», далее «кассовые документы» и «журнал выплат». Создайте новый документ «выплата заработной платы через кассу». Там есть кнопка «заполнить». Нажимаете ее и выбираете «получение аванса».

Материалы слушателям курсов: «Аванс»: 1%D1%3A%CF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5 7.7

Страница сгенерирована за 0,023788 секунд: MySql 0,016672 секунд, 3 запросов

Как отразить возврат аванса в книге покупок?

Те поступила сумма аванса и был начислен НДС с аванса при оформлении счета-фактуры на аванс.

Д-51 К-62.2 — выписка

Д-76АВ К-68.2 -формируется при оформлении с-ф на аванс на основании выписки)

В итоге аванс нашей организации не понадобился и мы вернули некую часть аванса обратно.

Д-62.2 К-51 -выписка(Возврат аванса)

Нужна еще проводка

Д-68.2 К-76АВ — возврат НДС с аванса.

Внесли ее вручную через бухгалтерскую справку, но при формировании книги покупок эти суммы не берутся в зачет. Почему? Может надо отражать проводки как-то по другому? Или создать какой-то документ в 1С 7.7 на возврат аванса?

запись книги покупок надо создавать а не бухгалтерскую справку, можно просто создать сейчас ЗаписьКнПрод без проводок(не проводить) с нужными суммами(раз уж проводку сделали) в отчет КнПокупок попадет :]

маленькая хитрость: использовать alt-f9 на счете фактуре на аванс (из журнала)

1.не пройдет «хитрость» если стоит галка «Автоматическое формирование Записей Книги продаж и Покупок»

2.навредит «хитрость» если сделанны проводки по «восстановлению НДС с Аванса»

Где купить СОФТ
Вакансии фирм-партнеров «1С»

Центры Сертифицированного Обучения
Интернет курсы обучения «1С»
Самоучители
Учебный центр № 1
Учебный центр № 3

Сертификация по «1С:Профессионал»
Организация обучения под заказ
Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Зачет аванса полученного в 1С 7.7 Комплексная

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какими документами оформить зачет аванса?

Поступил аванс 20000 р.
Выставила на основании «Строки выписки банка» счет-фактуру на аванс
Потом создаю реализацию на 20000 р. и выставляю еще одну счет-фактуру

Получается в книге продаж 2 счет-фактуры.

Как оформить зачет аванса и какие документы создать?
Нужно ли подкладывать обе распечатанные счет-фактуры в книгу продаж?
Должны ли попадать обе счет-фактуры в реестр Книги продаж?

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел («Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, . «). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Цитата (А Л Е Н А): Подскажите пожалуйста какими документами оформить зачет аванса?

Получается в книге продаж 2 счет-фактуры.

Как оформить зачет аванса и какие документы создать?
Нужно ли подкладывать обе распечатанные счет-фактуры в книгу продаж?

Обратите внимание на вложенный скриншот. Он из демо-версии конфигурации. Но ничего не изменилось в данном отношении за 6лет.
Зачет аванса происходит автоматически прямо по документу «Реализация».
Другого специального документа делать не нужно.

В блоке «Торговля и бухгалтерия» есть возможность сформировать регламентные документы «формирование книги продаж» и «формирование книги покупок». Нужно формировать ежемесячно. Сформируйте и проверьте правильность регистрации в Книга авансового сч-фактуры.
Дополнительно отвечу.
В книгу продаж подкладывать надо обе счет-фактуры .

Как оформить аванс в 1с 77

Перед начислением аванса в карточках сотрудников должна стоять сумма аванса. Пример показан на Рисунке 48:

Начисление аванса делаем через п.м. Документы → Зарплата → Начисление ЗП.

Дата документа должна быть того месяца, за который начисляем аванс.
В списке «Вид выплаты» выбираем «Аванс».
Нажимаем кнопку «Заполнить».

Пример заполненного документа показан на Рисунке 49:

Данный документ не делает проводок по зарплате. Он нужен для основания выплаты аванса.

Порядок зачета авансов в 7.7

«У меня простенький вопрос, но хотелось бы уточнить порядок зачета полученных авансов. Я себе это представляю так:
1. получен аванс от покупателя на р/с;
2. вводим выписку банка и на ее основании вводим счет-фактуру выданную с видом «аванс»;
3. данная счет-фактура попадает в книгу продаж в месяце, когда был получен аванс;
4. в момент реального оказания нами услуг (в следующем месяце) делаем документ реализация и счет-фактуру выданную на основании этой реализации;
5. если ранее был получен аванс, то программа автоматически сделает зачет аванса и сформирует строчку в книге покупок на сумму аванса в месяце, когда была проведена реализация.

Всё правильно, но у меня автоматически зачет аванса не делается. Я это делаю документом «Зачет аванса от покупателя» В бух. 7.7 есть такой документ.

Да, видела такой документ, спасибо, у меня почему-то счет-фактура на аванс не попадает в книгу продаж.

мои бухи говорят, что документ зачет авансов от покупателя это не то. т.е. не для этого
на основании СФ, которая выданная можно создать «запись книги покупок», тогда будет строчка в книге покупок. это по п5.
чтобы выполнялся п3, в СФ должен быть указан не конкретный договор, а служебный (без договора)
по крайней мере у меня такая схема работает. спрашивал на многих форумах и на этом, других вариантов не предложили. обычно говорят что у всех всё работает, но когда доходит до дела, проверить не удалось.

Спасибо, попробую в с/ф на аванс ставить «без договора»

У контрагента (в данном случае Ваш покупатель)в спрвочнике договоров надо потавить галочку в
реквизите » использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж».

Где купить СОФТ
Вакансии фирм-партнеров «1С»

Центры Сертифицированного Обучения
Интернет курсы обучения «1С»
Самоучители
Учебный центр № 1
Учебный центр № 3

Сертификация по «1С:Профессионал»
Организация обучения под заказ
Книги по 1С:Предприятию

1с: Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?

Еще вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия 7.7:

Добавление комментария:

Расчет зарплаты в ЗиК 1С 7.7

Аванс на зарплату в 1С 7.7 ЗиК

Материалы слушателям курсов: «Аванс»: 1%D1%3A%CF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5 7.7

Как отразить возврат аванса в книге покупок?

Зачет аванса полученного в 1С 7.7 Комплексная

Как оформить аванс в 1с 77

Порядок зачета авансов в 7.7

Еще по теме: